云南省精神病醫(yī)院2022年決算公開

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301901000

云南省精神病醫(yī)院2022年度決算公開

目錄

第一部分  云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省精神病醫(yī)院創(chuàng)建于1955年，原位于昆明西郊長(zhǎng)坡，于1989年搬遷至昆明市穿金路733號(hào)，占地面積27166.8㎡，建筑面積53382㎡。經(jīng)過(guò)60多年的建設(shè)和發(fā)展,醫(yī)院已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防為一體的大型三級(jí)甲等精神病?？漆t(yī)院，是國(guó)家級(jí)精神科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地和云南省精神科護(hù)士?？婆嘤?xùn)基地，是省市基本醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

在昆明市委、市政府和市衛(wèi)健委的領(lǐng)導(dǎo)下，面對(duì)新冠肺炎疫情防控的嚴(yán)峻形勢(shì)和醫(yī)院自身發(fā)展的雙重考驗(yàn)，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全院干部職工，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，緊緊圍繞省、市和醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，始終堅(jiān)持黨委主體責(zé)任，強(qiáng)化公立醫(yī)院黨的建設(shè)，在疫情防控工作取得較好成績(jī)的同時(shí)，全面提升醫(yī)療服務(wù)能力，促進(jìn)醫(yī)院健康發(fā)展，一是成功申報(bào)成為云南省精神疾病臨床醫(yī)學(xué)中心、昆明市精神病與精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量控制中心、昆明市精神科市級(jí)臨床重點(diǎn)?？?。二是自今年8月份開始，醫(yī)院選派業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到昆明市青少年心理健康服務(wù)中心進(jìn)行服務(wù)。三是醫(yī)院現(xiàn)已開設(shè)特需門診服務(wù)，截止11月30日特需門診就診3737人次。四是打造線上線下一體化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務(wù)新模式，構(gòu)建以患者為中心互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)新體系，并已獲上級(jí)部門審批拿到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照，正式上線運(yùn)行。三是在科教工作方面，新成功申報(bào)技術(shù)中心1個(gè)，百工程知名專家2人，后備人選 4人，完成醫(yī)院住培工作信息化、物資采購(gòu)、臨床技能中心建設(shè)的基礎(chǔ)工作，招收規(guī)培學(xué)員5名，專碩銜接5名。四是完成了嚴(yán)重精神障礙患者篩查診斷評(píng)估工作，各項(xiàng)指標(biāo)較去年明顯提升，全年未發(fā)生在管嚴(yán)重精神障礙患者嚴(yán)重肇事肇禍?zhǔn)录?。?/span>

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省精神病醫(yī)院共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)務(wù)部、科教部、護(hù)理部、控感辦、公共衛(wèi)生科、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、醫(yī)保辦、采購(gòu)辦、信息科、老干科、綜合保障部、）

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省精神病醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省精神病醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制467人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制467人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員424人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員212人。其中：離休0人，退休212人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛10輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

云南省精神病醫(yī)院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省精神病醫(yī)院2022年度收入合計(jì)252,678,302.02元。其中：財(cái)政撥款收入51,389,069.60元，占總收入的20.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入190,592,422.61元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的75.43%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10,696,809.81元，占總收入的4.23%。與上年相比，收入合計(jì)增加28,974,965.70元，增長(zhǎng)12.95%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,528,435.40元，增長(zhǎng)9.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加23,550,118.47元，增長(zhǎng)14.10%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加896,411.83元，增長(zhǎng)9.15%。事業(yè)收入較上年增加14.10%,其他收入較上年增加9.15%，主要原因是我院門診就診人次增加、開展重精復(fù)核診斷工作收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省精神病醫(yī)院2022年度支出合計(jì)224,514,916.89元。其中：基本支出206,323,310.89元，占總支出的91.90%；項(xiàng)目支出18,191,606.00元，占總支出的8.10%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加19,599,359.55元，增長(zhǎng)9.56%。其中：基本支出增加14,769,498.55元，增長(zhǎng)7.71%；項(xiàng)目支出增加4,829,861.00元，增長(zhǎng)36.15%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比，基本支出較上年增加9.56%，主要是工資福利支出增加；項(xiàng)目支出增加36.15%，主要是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置資金增加292萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省精神病醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出206,323,310.89元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出119,588,346.66元，占基本支出的57.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)86,734,964.23元，占基本支出的42.04％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障云南省精神病醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,191,606.00元。項(xiàng)目支出增加36.15%，主要是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置資金增加292萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,389,069.60元，占本年支出合計(jì)的22.89%。與上年相比增加4,528,435.40元，增長(zhǎng)9.66%，主要原因是人員支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51,389,069.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,710.00元，支出決算為33,710.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算33,710.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,710.00元，支出決算為33,710.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為33,710.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4,585.00元，增長(zhǎng)15.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,585.00元，增長(zhǎng)15.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要是公共衛(wèi)生公務(wù)用車費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33,710.00元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。昆明市市疾控中心調(diào)撥公務(wù)用負(fù)壓救護(hù)車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33,710.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省精神病醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省精神病醫(yī)院資產(chǎn)總額456,279,718.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)206,449,373.31元，固定資產(chǎn)原值233,539,583.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)原值16,290,762.44元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45,396,226.93元，其中固定資產(chǎn)原值增加8,320,164.44元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)178項(xiàng)，賬面原值3,721,278.40元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,800.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，云南省精神病醫(yī)院政府采購(gòu)支出總額8,099,198.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8,094,200.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4,998.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,118,000.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的13.8%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

云南省精神病醫(yī)院績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云南省精神病醫(yī)院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

五、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301901111

云南省精神病醫(yī)院2022年部門決算公開表：20230919031521604