云南省精神病醫(yī)院2023年公開報告

監(jiān)督索引號53010000636301901000

云南省精神病醫(yī)院2023年度部門決算

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省精神病醫(yī)院的主要職能可以歸納為以下幾個方面：

1、醫(yī)療服務

⑴精神心理疾病治療與護理：醫(yī)院提供精神心理疾病方面的治療與護理服務，包括但不限于抑郁癥、焦慮癥、精神分裂癥等精神疾病的診斷和治療。

⑵酒精藥物依賴治療與戒斷：針對酒精和藥物依賴問題，醫(yī)院開展專業(yè)的治療與戒斷工作，幫助患者擺脫依賴，恢復健康。

2、教學與培訓

作為國家級精神科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地和云南省精神科護士?？婆嘤柣兀t(yī)院為醫(yī)學院校學生和成人醫(yī)科學歷教育提供醫(yī)學教學、臨床實習服務。同時，也為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供繼續(xù)教育、培訓、保健、健康教育服務。

3、科研與學術(shù)

醫(yī)院致力于精神醫(yī)學領域的研究工作，推動學科發(fā)展。同時，定期舉辦各種培訓、督導和專業(yè)學術(shù)交流活動，提升醫(yī)院的整體學術(shù)水平。

4、司法鑒定

醫(yī)院負責精神醫(yī)學司法鑒定工作，為司法機構(gòu)提供權(quán)威的精神醫(yī)學鑒定意見。

5、公共衛(wèi)生與防治

醫(yī)院積極參與精神衛(wèi)生防治工作，履行公共衛(wèi)生職能，推動精神衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

6、管理與服務

醫(yī)院設有多個內(nèi)設機構(gòu)，包括黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務部、科教部、護理部等，負責醫(yī)院的日常管理和服務工作。同時，醫(yī)院注重信息化建設，提升醫(yī)院的管理效率和服務水平。

7、社會責任與公益

醫(yī)院在完成本職工作的同時，也積極履行社會責任，參與公益事業(yè)，為社會做出貢獻。

綜上所述，云南省精神病醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防為一體的大型三級甲等精神病?？漆t(yī)院，承擔著重要的社會職責和使命。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年在市委、市政府、市衛(wèi)健委及上級有關(guān)部門的正確領導和大力支持下，醫(yī)院領導班子帶領全院干部職工，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅持以創(chuàng)新發(fā)展為引領，以特色需求為基準，以人才培養(yǎng)為手段，以信息化建設為依托，以提升醫(yī)療服務技術(shù)水平、改善患者就醫(yī)體驗為根本舉措。經(jīng)過全院干部職工的共同努力和辛勤的工作，較好地完成了年初既定的發(fā)展目標和各項任務，使醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量安全和經(jīng)濟運行持續(xù)向好，高質(zhì)量發(fā)展呈現(xiàn)強勁態(tài)勢。

一是在保障醫(yī)療質(zhì)量安全方面，嚴格按照醫(yī)療核心制度、醫(yī)療工作制度、醫(yī)院制定的管理規(guī)范開展管理工作，及時追蹤管理危重患者507人次，確保了臨床醫(yī)療技術(shù)安全、適宜、有效。二是為進一步激發(fā)人才工作創(chuàng)新機制，確保人才的供給及儲備能夠滿足醫(yī)院工作及長遠發(fā)展的需要，達到人盡其才、才盡其用的目的。三是針對昆明市報告患病率低下的情況，同時盡量避免肇事肇禍行為的發(fā)生，積極與昆明市公安局人口支隊進行了數(shù)據(jù)交換，目前已通過昆明市公安局收集納管患者數(shù)據(jù)，及時將清理后的2267條信息流轉(zhuǎn)到縣市區(qū)，同時將1.70萬余條未完善報告卡與人口支隊協(xié)作查重，將補齊信息的6505張卡流轉(zhuǎn)區(qū)縣，統(tǒng)一要求納入平臺管理。四是為加快信息互通共享，強化醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管和信息安全防護，根據(jù)制定的《云南省精神病醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運營推進方案》，組織完善了內(nèi)控系統(tǒng)、智能安防系統(tǒng)、辦公設施采購、等保測評、財政電子票據(jù)、移動醫(yī)保支付、電子處方雙通道等模塊運行工作，持續(xù)對醫(yī)院各系統(tǒng)進行運維和問題處理。五是持續(xù)加強黨風廉政建設、行業(yè)作風建設，將“清單式”責任體系覆蓋到全院范圍，逐步實現(xiàn)工作項目化，項目清單化。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置15個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)務部、科教部、護理部、控感辦、公共衛(wèi)生科、紀檢監(jiān)察審計室、人力資源部、財務部、醫(yī)保辦、采購辦、信息科、老干科、綜合保障部。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南省精神病醫(yī)院作為二級預算單位納入昆明市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

云南省精神病醫(yī)院2023年末實有人員編制467人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制467人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員425人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員241人（離休0人，退休241人）。

年末其他人員123人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員3人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

云南省精神病醫(yī)院2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省精神病醫(yī)院2023年度收入合計26141.68萬元。其中：財政撥款收入4914.15萬元，占總收入的18.80%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入19964.18萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的76.37%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1263.35萬元，占總收入的4.83%。與上年相比，收入合計增加873.85萬元，增長3.46%。其中：財政撥款收入減少224.75萬元，下降4.37%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加904.94萬元，增長4.75%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加193.67萬元，增長18.11%。主要原因是疫情結(jié)束后，疫情設備物資采購項目財政資金減少，導致財政撥款收入下降4.37%；門診就診人次增加導致事業(yè)收入增長4.75%；食堂收入以及職工停車收入增加導致其他收入增長18.11%。

二、支出決算情況說明

云南省精神病醫(yī)院2023年度支出合計24365.00萬元。其中：基本支出23363.04萬元，占總支出的95.89%；項目支出1001.96萬元，占總支出的4.11%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1913.51萬元，增長8.52%。其中：基本支出增加2730.71萬元，增長13.24%；項目支出減少817.20萬元，下降44.92%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%?；局С鲈黾拥闹饕蚴怯捎诼毠と藬?shù)增加，使人員經(jīng)費增加了1503.26萬元，此外商品和服務支出中藥品、衛(wèi)生材料和培訓等支出也較上年增長了1070.50萬元；項目支出減少的主要原因是由于精神病醫(yī)院項目支出中昆明市城市公立醫(yī)院改革發(fā)展專項資金減少了219.30萬元，事業(yè)單位離退休支出456.28萬元調(diào)整至基本支出中，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目支出減少了273.49萬元，導致項目支出較上年減少了817.20萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省精神病醫(yī)院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出23363.04萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13462.09萬元，占基本支出的57.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費9900.95萬元，占基本支出的42.38％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省精神病醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1001.96萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：精神病醫(yī)院項目支出176.25萬元；其他公立醫(yī)院支出項目540.00萬元；重大公共衛(wèi)生服務項目支出28.98萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目支出163.72萬元；其他衛(wèi)生健康支出項目93.01萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出4914.15萬元,占本年支出合計的20.17%。與上年相比減少224.75萬元，下降4.37%,主要原因是財政基本支出中人員經(jīng)費增加600.52萬元，財政項目支出減少817.20萬元。財政基本支出增加的主要是由于職工人數(shù)增加；財政項目支出減少的主要是由于精神病醫(yī)院項目支出中昆明市城市公立醫(yī)院改革發(fā)展專項資金減少了219.30萬元，事業(yè)單位離退休支出456.28萬元調(diào)整至基本支出中，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目支出減少了273.49萬元，導致項目支出較上年減少了817.20萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出456.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.29%，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4457.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.71%，主要用于保障醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展以及醫(yī)院工資福利等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.37萬元，下降70.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少2.37萬元，下降70.33%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2023年報廢處置了四輛公務用車導致公務用車運行維護費縮減。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于開展公共衛(wèi)生工作所需車輛運行維護維修費。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省精神病醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因我院屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省精神病醫(yī)院資產(chǎn)總額42767.51萬元，其中，流動資產(chǎn)25444.79萬元，固定資產(chǎn)16279.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1043.05萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4712.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加779.69萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛4輛，賬面原值77.78萬元；報廢報損資產(chǎn)78項，賬面原值224.40萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.81萬元；出租房屋55.00平方米，賬面原值22.62萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入22.20萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1215.63萬元，其中：政府采購貨物支出1138.03萬元；政府采購工程支出75.00萬元；政府采購服務支出2.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額1215.63萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1156.03萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

云南省精神病醫(yī)院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

三、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

六、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

七、政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

 

監(jiān)督索引號53010000636301901111

附件：云南省精神病醫(yī)院2023年部門決算公開表20240913114645378