云南省精神病醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301900000

附件2-1

云南省精神病醫(yī)院2022年預(yù)算公開目錄

第一部分云南省精神病醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省精神病醫(yī)院2022年年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

云南省精神病醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省精神病醫(yī)院建院于1955年，經(jīng)過65年的建設(shè)和發(fā)展,現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)和心理危機(jī)干預(yù)為一體的三級(jí)甲等精神病?？漆t(yī)院，是云南省精神衛(wèi)生防治中心，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬精神衛(wèi)生中心，國(guó)家級(jí)精神科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地和云南省精神科護(hù)士?？婆嘤?xùn)基地，是省市職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、省市離休干部、異地就醫(yī)（全省異地就醫(yī)一卡通）定點(diǎn)醫(yī)院。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、科教部、護(hù)理部、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)療質(zhì)量控制管理辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦、人力資源部、公共衛(wèi)生科、控感辦、采購(gòu)辦、信息辦、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、老干科、宣傳科、績(jī)效辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

醫(yī)院編制床位900張，實(shí)際開放床位1160張。醫(yī)院在職職工共有541人，其中正高級(jí)職稱22人，副高級(jí)職稱54人，中級(jí)職稱148人。有昆明醫(yī)科大學(xué)碩士生導(dǎo)師8人，兼職教授15人，副教授30人，講師40人；有云南省醫(yī)學(xué)后備人才培養(yǎng)對(duì)象1人，市級(jí)學(xué)術(shù)技術(shù)后備人選1人，市級(jí)“百工程”知名專家4人，“千工程”學(xué)科帶頭人8人、后備人選33人；有省級(jí)臨床重點(diǎn)?？?span>1個(gè)，市級(jí)臨床重點(diǎn)?？?span>2個(gè)，市級(jí)內(nèi)設(shè)研究中心1個(gè)、技術(shù)中心14個(gè)。開設(shè)的精神科二級(jí)分科有：老年科、精神康復(fù)科、臨床心理科、兒童青少年科、中西醫(yī)結(jié)合科、女性精神醫(yī)學(xué)科、酒與藥物依賴治療科、睡眠醫(yī)學(xué)中心、門急診部、司法鑒定中心和國(guó)家級(jí)美沙酮維持治療門診等。近五年來醫(yī)院獲得國(guó)家自然科學(xué)基金立項(xiàng)3項(xiàng)，省市級(jí)科研立項(xiàng)30項(xiàng)，發(fā)表專業(yè)論文200多篇，其中SCI論文10余篇，核心期刊論文20余篇，出版專著7部，獲得專利7項(xiàng)，國(guó)家計(jì)算機(jī)軟著作權(quán)1項(xiàng)；舉辦繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目國(guó)家級(jí)22項(xiàng)、省級(jí)7項(xiàng)、市級(jí)57項(xiàng)。

“云南省心理援助熱線”、“昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心”、“云南省精神病醫(yī)院司法鑒定中心”掛靠我院?！霸颇鲜⌒睦硇l(wèi)生協(xié)會(huì)”、“云南省醫(yī)院協(xié)會(huì)精神病醫(yī)院管理專業(yè)委員會(huì)”、“云南省康復(fù)醫(yī)學(xué)會(huì)精神康復(fù)專業(yè)委員會(huì)”、“云南省精神醫(yī)學(xué)基金組織”等多個(gè)學(xué)術(shù)團(tuán)體及《云南精神醫(yī)學(xué)》雜志編輯部設(shè)在我院。

按照市衛(wèi)健委要求完成了《2021年度云南省精神病醫(yī)院業(yè)務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任制考評(píng)指標(biāo)》考核。醫(yī)院按時(shí)按量完成市委、市政府和昆明市衛(wèi)健委下達(dá)的年度工作考核目標(biāo)。2021年醫(yī)院與全院各科室簽訂了《2021年度行政目標(biāo)管理責(zé)任書》，醫(yī)院將各項(xiàng)指標(biāo)分到各科室責(zé)任書中，并定期對(duì)責(zé)任科室進(jìn)行檢查督促，各項(xiàng)指標(biāo)均完成良好。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制467人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制467人。在職實(shí)有416人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助416人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員212人，其中： 離休 0人，退休212人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入24991.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4177.19萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入20813.92萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加10.07%，主要原因分析2022年事業(yè)收入增加12.7%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 4177.19萬(wàn)元，其中:本年收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4177.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少1.42%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2022年部門預(yù)算總支出24991.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4177.19萬(wàn)元，其中：基本支出3777.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.73%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出399.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.31%，主要原因分析財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于基本支出3777.79萬(wàn)元和項(xiàng)目支出399.40萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)3764.47萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.32萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一） 與中央配套事項(xiàng)

無

（二） 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三） 經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目40個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1489.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1489.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省精神病醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省精神病醫(yī)院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省精神病醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省精神病醫(yī)院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排無，與上年對(duì)比無，主要原因分析無。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省精神病醫(yī)院部門資產(chǎn)總額33515.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16807.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)16058.30萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)649.42萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3045.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少129.75萬(wàn)元，無形資產(chǎn)減少20.95萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加3196.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值8萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301900111

附件：2022年昆明預(yù)算公開表—云南省精神病醫(yī)院20220223090336190.xlsx